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北海市公安局交通差人支队2021年局部估算公然

宣布时候:2020-04-25 16:46   文章来历:北海市公安局交警支队   [字体巨细:  ]   打印文章

  目次

  第一局部:局部概略

  一、首要本能机能

  二、机构设置环境

  第二局部:北海市公安局交通差人支队2021年局部估算报表

  一、局部出入总表

  二、局部收入总表

  三、局部收入总表

  四、财务拨款出入总表

  五、普通大众估算收入表

  六、普通大众估算根基收入表

  七、普通大众估算“三公”经费收入表

  八、当局性基金估算收入表

  九、名目收入绩效方针表

  十、局部全体收入绩效方针表

  第三局部:北海市公安局交通差人支队 2021年局部估算环境申明

  第四局部:名词诠释

  第一局部:局部概略

  一、首要本能机能

  第一局部:北海市公安局交通差人支队概略

  一、首要本能机能

  (一)担当北海市辖区一线的途径交通办理使命,依法查处

  途径交通守法行动和交通变乱。

  (二)担任全市途径交通宁静宣扬教导和社会化办理使命。

  (三)监视、查抄、指点全市车辆办理和驾驶员办理使命。

  (四)担任电动车的挂号备案、号牌发放、档案办理等使命。

  (五)担任全市高速公路交通宁静办理,保护高速公路治安次序。

  (六)担任严重勾当途径交通办理保镳使命。

  (七)担任全市途径交通办理举措措施扶植和保护使命。

  二、机构设置环境

  我支队职员体例附属于北海市公安局,营业上受区公安厅交警总队及本地党委当局、市公安局的两重带领,采用的是“条块连系,以块为主”的办理体系体例,为副处级建制。支队内设19个正科级机构,别离为:办公室、政工科、次序科、科研室、警务保证室、宁静举措措施科、法制宣扬大队、变乱处置大队、应急大队、车辆办理所、电动车办理所、灵活大队等12个本能机能科室所队和第一、第二、第三、第四、第五大队及高管一大队、高管二大队等7个下层交警大队,33此中队(中队长按副科级装备)。

  第二局部:北海市公安局交通差人支队2021年局部估算报表

  一、局部出入总表

  二、局部收入总表

  三、局部收入总表

  四、财务拨款出入总表

  五、普通大众估算收入表

  六、普通大众估算根基收入表

  七、普通大众估算“三公”经费收入表

  八、当局性基金估算收入表

  九、名目收入绩效方针表

  十、局部全体收入绩效方针表

  注:上述报表详见附件。

  第三局部:北海市公安局交通差人支队2021年局部估算环境申明

  一、局部出入估算环境申明

  (一)2021年局部估算收入为111645694.00元(此中普通大众估算拨款42135894.00元,归入普通大众估算办理的非税收入69509800元),上年局部估算收入96166385.00元,同比增添15479309.00元,同比回升16.09%。回升缘由首要是交警支队第三大队营业用房完工扶植和付出第五大队、高速公路办理二大队营业用房扶植地盘费。

  (二)2021年局部估算收入为111645694.00元,上年财务拨款估算收入96166385.00元,同比增添15479309.00元,同比回升16.09%。

  二、局部收入估算环境申明

  2021年局部估算收入为111645694.00元(此中普通大众估算拨款42135894.00元,归入普通大众估算办理的非税收入69509800元),上年局部估算收入96166385.00元,同比增添15479309.00元,同比回升16.09%。回升缘由首要是交警支队第三大队营业用房完工扶植和付出第五大队、高速公路办理二大队营业用房扶植地盘费。

  三、局部收入估算环境申明

  2021年局部估算收入为111645694.00元,上年财务拨款估算收入96166385.00元,同比增添15479309.00元,同比回升16.09%。

  四、财务拨款出入估算环境申明

  (一)2021年局部估算收入为111645694.00元(此中普通大众估算拨款42135894.00元,归入普通大众估算办理的非税收入69509800元),上年局部估算收入96166385.00元,同比增添15479309.00元,同比回升16.09%。回升缘由首要是交警支队第三大队营业用房完工扶植和付出第五大队、高速公路办理二大队营业用房扶植地盘费。

  (二)2021年局部估算收入为111645694.00元,上年财务拨款估算收入96166385.00元,同比增添15479309.00元,同比回升16.09%。

  五、普通大众估算收入环境申明

  2021年普通大众估算收入为111645694.00元,上年收入96166385.00元,同比增添15479309.00元,同比回升16.09%。此中:

  (一)根基收入42135894.00元

  1、行政运转收入元36746563.00元,上年收入34228272.00元,同比增添2555191.00元,同比回升7.3%。回升首要缘由是增添了职业年金缴费。

  2、行政单元医疗2055725.00元,上年收入1962487.00元,同比增添93238.00元,同比回升4.75%。回升缘由是医疗保险扣款基数进步。

  3、住房公积金(根基收入)3333607.00元,上年收入3364264.00元,同比削减30657.00元,同比降落9.11%。降落缘由是退职民警调离外单元或到达春秋退休,退职民警人数削减。

  (二)名目收入69509800.00元

  1、普通行政办理事件收入14166400.00元,上年收入9000000.00元,同比增添5166400.00元,同比回升5.74%。回升的首要缘由是第三大队营业用房扶植经费支配进步和增添了第五大队、高速公路办理第二大队地盘费。

  2、法律办案收入55306500.00元,上年收入47611360.00元,同比增添7695140.00元,同比回升1.61%。回升的首要缘由是进步了车管营业经费、科技强警经费的估算支配。

  六、普通大众估算根基收入环境申明

  2021年普通大众估算根基收入估算42135894.00元,与上年同比增添2580869.00元,同比回升6.52%,增减变更详细环境按经济分类科目申明以下:

  (一)根基人为9142220.00元,与上年同比增添657743.00元,同比回升7.75%。

  (二)补贴补贴12776532.00元,与上年同比削减353940.00元,同比削减2.69%。

  (三)奖金703561.00元,与上年同比削减3478.00元,同比降落0.49%。

  (四)炊事补贴费872000.00元,与上年同比削减36000元,同比降落3.96%.

  (五)构造奇迹单元根基养老保险缴费4444810.00元,与上年同比削减40876.00元,同比降落0.091%。

  (六)职业年金缴费2222405.00元, 2020年未支配该项估算经费收入,同比回升100%。

  (七)职工根基医疗保险缴费2055725.00元,与上年同比增添93238元,同比回升4.75%。

  (八)其余社会保证缴费97286.00元,210165.22元,与上年同比削减112879.00元,同比降落53.7%。

  (九)住房公积金3333607.00元,3364264.61元,与上年同比削减30657.00元,同比降落9.11%,降落缘由是退职民警调离外单元或到达春秋退休,退职民警人数削减。

  (十)办自费163500.00元,与上年同比削减6750.00元,同比降落3.96%。

  (十一)船脚82840.00元,与上年同比削减3420.00元,同比降落3.96%。

  (十二)电费331360.00元,上年同比削减13680.00元,同比降落3.96%。

  (十三)邮电费505880.00元,504020元,上年同比增添1860.00元,同比回升0.36%。

  (十四)差盘缠130800.00元,上年同比削减5400.00元,同比降落3.96%。

  (十五)维修(护)费76300.00元,上年同比削减3150.00元,同比降落3.96%。

  (十六)集会费43600.00元,上年同比削减1800.00元,同比降落3.9%。

  (十七)培训费87200.00元,上年同比削减3600.00元,同比降落3.96%。

  (十八)公事欢迎费54500.00元,上年同比削减3000.00元,同比降落5.21%。

  (十九)工会经费555601.00,上年同比降落19250.00元,同比降落3.34%。

  (二十)福利费54500.00元,上年同比削减2250.00元,同比降落3.96%。

  (二十一)公事用车运转保护费1182000.00元,上年同比削减20000.00元,同比降落1.66%。

  (二十二)其余交通用度2097600.00元,上年同比增添68400.00元,同比回升3.37%。

  (二十三)其余商品和办事收入414200.00元,上年同比削减17100.00元,同比降落3.96%。

  (二十四)退休费167968.00元,上年同比增添5788.00元,同比回升3.56%,回升缘由是退休职员增添。

  (二十五)其余对小我和家庭的补贴576800.00元,226800元,与上年同比增添350000.00元,回升154%,回升缘由是增添了离退休绩效糊口补贴。

  综上,2021年根基收入经济科目与2020年同比大局部根基持平,变更的缘由是2021年估算编内退职职员人为升级晋档,警务职级晋升和退职职员职业年金、离退休绩效糊口补贴归入年头估算。

  七、普通大众估算“三公”经费环境申明

  2021年度普通大众估算财务拨款支配的“三公”经费收入估算1536500.00元,此中:因公出国(境)费收入估算0元;公事用车采办及运转费收入估算1482000.00元;公事欢迎费收入估算54500.00元。2020年“三公”经费收入估算与上年同比增添299250元,同比回升23.75%,增减变更详细缘由分项申明以下:

  (一)因公出国(境)费估算0元。

  (二)公事用车采办及运转费估算1482000.00元。此中:公事用车采办估算300000元, 2020年我支队报废2辆到达报废规范的法律车辆,于2021年从头采办。公事用车运转估算1182000.00元,首要用于单元公事用车燃料费、维修费、过途经桥费、保险费等收入。公事用车运转保护费收入估算与2020年度比拟根基持平,2021年我支队开销财务拨款的公事用车保有量为62辆,整年运转费估算1182000.00元,均匀每辆19064.51元。

  (三)公事欢迎费估算54500.00元,首要用于单元按划定开销的各种公事欢迎用度。公事欢迎费收入估算与2020年度比拟降落3.34%,缘由是严酷履行“三定”、“四不准”轨制,不存在公款大吃大喝及高花费文娱等环境。

  八、当局性基金估算环境申明

  2021年度不当局性基金估算出入支配。

  九、其余首要事变环境申明

  (一)构造运转经费支配环境申明

  2021年构造运转经费财务拨款估算5779881.00元,较2020年估算削减28390.00元,降落0.48%,首要缘由是2021年退职民警人数削减。

  (二)当局推销估算支配环境申明

  2021年本局部当局推销估算总额18666400.00元,此中:当局推销货色收入300000.00元、当局推销工程估算16166400.00元、当局推销分离推销类2200000.00元。

  (三)国有资产占用环境申明

  停止2020年12月31日,本局部共有车辆62辆,全数为普通法律执勤用车。单元代价500000元以上通用装备0台(套),1000000元以上公用装备0台(套)。

  (四)估算绩效方针体例等环境申明

  2021年我支队共体例12个名目绩效方针,名目经费收入方针牢牢环绕北海辖区途径交通宁静办理展开,保通顺、防变乱,依法查处途径交通守法行动和处置途径交通变乱,名目经费严酷根据体例的方针进度付出,确保产出的数目、品质和实效达标,使经费的投入到达保护我市途径交通宁静、通顺、有序,国民大众对劲度不时晋升的社会效益。

  第四局部:名词诠释

  一、财务拨款收入:指市本级财务局部昔时拨付的资金。

  二、其余收入:指除上述“财务拨款收入”、“奇迹收入”、“运营收入”等以外的收入。

  三、年头结转和节余:指之前年度还没有实现、结转到本年 按有关划定持续利用的资金。

  四、年底结转和节余:指本年度或之前年度估算支配、因客观前提产生变更没法按原打算实行,须要提早到今后年度按有关划定持续利用的资金。

  五、根基收入:指为保证机构普通运转、实现平常使命使命而产生的职员收入和公用收入。

  六、名目收入:指在根基收入以外为实现特定行政使命和奇迹成长方针所产生的收入。

  七、“三公”经费:归入市本级财务预估算办理的“三公”经费,是指市本级各局部用财务拨款支配的因公出国(境)费、公事用车采办及运转费和公事欢迎费。此中,因公出国(境)费反应单元公事出国(境)的国际盘缠、外洋都会间交通费、留宿费、炊事费、培训费、公杂费等收入;公事用车采办及运转费反应单元公事用车车辆采办收入(含车辆采办税)及租用费、燃料费、维修费、过途经桥费、保险费、宁静嘉奖用度等收入;公事欢迎费反应单元按划定开销的各种公事欢迎(含外宾欢迎)收入。

  八、构造运转经费:为保证行政单元(含参照公事员法办理的奇迹单元)运转用于采办货色和办事的各项资金,包含办公及印刷费、邮电费、差盘缠、集会费、福利费、平常维修费、公用资料及普通装备采办费、办公用房水电费、办公用房取暖和费、办公用房物业办理费、公事用车运转保护费和其余用度。

  

    附件1.北海市公安局交通差人支队2021年局部估算表.xlsx

  附件2.北海市公安局交通差人支队2021年估算名目收入绩效方针表..xlsx