bob体育网址登陆

网站撑持IPv6

北海市社会福利院2021年局部估算公然

宣布时候:2020-04-30 08:34   文章来历:北海市民政局   [字体巨细:  ]   打印文章

目次

 

第一局部:局部概略

、首要本能机能

二、机构设置环境

第二局部:北海市社会福利院

2021年局部估算报表

一、局部出入总表

二、局部收入总表

三、局部收入总表

四、财务拨款出入总表

五、普通大众估算收入表

六、普通大众估算根基收入表

七、普通大众估算“三公”经费收入表

八、当局性基金估算收入表

九、名目收入绩效方针表

十、局部全体收入绩效方针表

第三局部:北海市社会福利院2021年局部估算环境申明

第四局部:名词诠释

 

 

 

 

 

第一局部:北海市社会福利院

概略

北海市社会福利院成立于1957年,是北海市一所由当局创办的集老年人疗养、孤儿哺育、精力病人医疗于一体的综合性社会福利办事机构,院内占空中积57亩,设有海宁老年公寓、儿童福利中间、精力卫生福利病院和行政后勤区,修建面积约36000平方米,设置床位近700张,现有使命职员约220人。

一、福利院根基环境先容                       

(一)海宁老年公寓

海宁老年公寓是我院养老营业“公建民营”民营方养老办事机构。公寓设有300张床位,此中照顾护士床位272张,自理床位28张,公寓现入住243位公费白叟、五保户与救济工具,入住率到达85%以上。公寓分为保养苑、颐乐区、颐宁区、颐康区四大地区,别离设有病愈室、勾当室、阅览室、文娱室、健身室等,还具有一个面积达3600平方米的白叟健身广场、门球场等举措措施,白叟能够随便挑选本身喜好的文娱勾当。公寓与广西师范学院协作成立社工实训基地,由常驻专业社工团队连系现实构造特点社工办事。公寓对峙规范化办理,2016- 2018年一向成为北海市残疾人结合会“阳光故里打算”实行单元、广西壮族自治区民政厅养老机构办理职员培训基地; 2017年获得广西四星级养老机构声誉称呼; 2019年获得广西自治区五星级养老机构的声誉,是钦北防线区首家五星级养老机构,“公办民营”机制运转胜利的典范。

(二)儿童福利中间

1. 儿童福利中间首要本能机能是收养孤弃儿童并且为孤弃儿童供给养治教康办事。持久以来,我院首要以改良孤残儿童、弃婴等特别群体安康生长的社会环境为方针,一方面赐与病愈医治,使其能自理糊口;另外一方面赐与其职业教导和技术培训,为他们未来走入社会、融入家庭缔造前提。中间现有使命职员49人,孤残儿童70名,(除两名安康儿童外,其余均为残疾儿童,如脑瘫、唐氏、后天愚型等残疾)。全区设有教导区(一楼),装备教员共16名,分为婴幼儿名目、青少年名目、学前名目、康教名目停止教导;儿童糊口区(二楼、三楼),装备19名照顾护士员担任根本照顾护士;医疗病愈区(四楼),设有配药室、医治室、评估室、多感官室、感统室、OT室、PT室、理疗室、档案室等功效科室,装备3名大夫(此中2名为病愈大夫),护士5名。儿童福利中间大局部孩子的平常糊口、进修都在院内,现有14名绝对安康的小孩念书,此中中专4人,小学1人,幼儿园3人,特别黉舍7人。为了能让更多的儿童早日回归家庭,感触感染家的暖和,我院在做好扶养、教导使命的同时,主动调和展开收养和家庭寄养使命,近五年来送养儿童近50名,家庭寄养儿童近5名,1人大学毕业走上使命岗亭。

(三)福利病院

北海市社会福利院福利病院2003年12月经市卫生局核准为精力病全民一切制非营利病院,严酷按《医疗机构根基规范(试行)》中有关一级精力病病院根基规范设置履行2012年经市当局使命集会,定为收治精力病外流病人的定点病院,病院总面积3500,修建面积2500,营业用房面积1715,设置病床为50张,现实收治病人119人。今朝我院首要开防备保健科/内科/精力科;精力病专业/医学查验科/医学影象科;x线诊断专业/西医科/门诊内科等科目。病院有使命职员49人,办理职员3人,大夫7人,主管护师2人,护师6人,护士7人,喷射医学技士1人,低级西药药师2人,西药剂士1人,化验室1人,其余职员19人。

(四)行政后勤

行政后勤区共有使命职员22人,设置有院长室、副院长室、办公室、收养科、财务科、名目办、后勤科、宁静出产科等科室,并装备有两名专职司机,对福利病院、儿童福利中间及老年公寓营业停止决议打算支配、指点及供给后勤保证,保证各营业之间“一盘棋”思绪全方位推动,“一揽子”营业融会成长。

第二局部:北海市社会福利院2021年局部估算报表

一、局部出入总表

二、局部收入总表

三、局部收入总表

四、财务拨款出入总表

五、普通大众估算收入表

六、普通大众估算根基收入表

七、普通大众估算“三公”经费收入表

八、当局性基金估算收入表

九、名目收入绩效方针表

十、局部全体收入绩效方针表

注:上述报表详见附件。

(上述10张报表在此只要保留报表目次及称号,详细报表数据及内容零丁制成一套Excel表格或PDF格局的附件,以下载链接的情势附在公然笔墨申明的文末处。)

第三局部:北海市社会福利院2021年局部估算环境申明

局部收入合计14393391元(上年收入合计13193345元,同比增添1200046元,同比回升9.09%)。

局部收入合计14393391元(上年收入合计13193345元,同比增添1200046元,同比回升9.09%)。

财务拨款收入合计14393391元(上年收入合计13193345元,同比增添1200046元,同比回升9.09%)。

财务拨款收入合计14393391元(上年收入合计13193345元,同比增添1200046元,同比回升9.09%)。

普通大众估算收入合计14393391元(上年收入合计13193345元,同比增添1200046元,同比回升9.09%)。

普通大众估算根基收入合计4,659,548 元(上年收入合计5263851元,同比削减604303元,同比降落11.48%)。

“三公”经费、集会费和培训费收入合计23,950 元(上年收入合计24850元,同比削减900元,同比降落3.62%)。

当局性基金估算收入为0元。

一、局部出入估算环境申明

北海市社会福利院2021年度收入合计14393391元(上年收入合计13193345元,同比增添1200046元,同比回升9.09%)。

同比回升的缘由:是2019年之前节余的下级资金归入2021年估算。

二、局部收入估算环境申明

北海市社会福利院2021年度局部收入合计14393391元,此中:普通大众估算收入合计14393391元(上年收入合计13193345元,同比增添1200046元,同比回升9.09%),包含:(一)财务拨款收入13873391 元,为市本级财务昔时拨付的资金。

(二) 国有资本(资产)有偿利用收入520000元,属出租国有自有衡宇的非税收入,是在营业勾当以外展开非自力核算运营勾当获得的收入。

(三)其余收入(大众)0元,为估算单元“财务拨款收入”、“奇迹收入”、“运营收入”以外获得的收入。

(四) 未归入财务专户办理的收入0元,为未归入财务专户其余收入。

(五)上年结转和节余0元。

三、局部收入估算环境申明

北海市社会福利院2021年度局部收入合计14393391元上年收入合计13193345元,同比增添1200046元,同比回升9.09%)。包含:(一)社会保证和失业(类)13807438元(上年收入合计11982861元,同比增添1824577元,同比回升15.22%):首要用于福利奇迹方面的收入。比方,老年福利、儿童福利、社会福利奇迹单元收入。

(二)医疗卫生与打算生养收入(类)223508元(上年收入合计224915元,同比削减1407.41元,同比降落0.62%):奇迹单元医疗。降落的缘由是在编职员削减。

(三)住房保证收入(类)362445元(上年收入合计385569元,同比削减23124元,同比降落6%):首要用于根据国度政策划定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房鼎新方面的收入,降落的缘由是在编职员削减。

(四)其余收入(类)0元:首要用于人为福利和机构使命经费收入。

(五)节余分派0元,为奇迹单元按划定提取的职工福利基金、奇迹基金和交纳的所得税等。

(六)年底结转和节余0元,为本年度或之前年度

四、财务拨款出入估算环境申明

北海市社会福利院2021年度财财务拨款收入合计14393391元(上年收入合计13193345元,同比增添1200046元,同比回升9.09%)。

财务拨款收入合计14393391元(上年收入合计13193345元,同比增添1200046元,同比回升9.09%)。

同比回升的缘由:是2019年之前的下级节余资金归入了2021年估算。

五、普通大众估算收入环境申明

北海市社会福利院2021年度普通大众估算收入合计14393391元(上年收入合计13193345元,同比增添1200046元,同比回升9.09%)。

,此中:根基收入4659548元,比上年(5263851元)削减11.48%,名目收入9733843 元,比上年(7929494元)增添29.31%。

(一)社会保证和失业(类)13807438元:根基收入4659548元,名目收入9733843元,首要用于儿童福利、老年福利、社会福利奇迹单元收入。

(二)医疗卫生与打算生养收入(类)223508元,此中:根基收入223508元,首要用于单元职工医疗保险。

(三)住房保证收入(类)362445元:根基收入362445元,首要用于根据国度政策划定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房鼎新方面的收入。

六、普通大众估算根基收入环境申明

北海市社会福利院2021年度普通大众估算根基收入4659548元,比上年(5263851元)削减11.48%。301人为福利收入:3,821,551

元,同比上年增添1.34%;302商品和办事收入837,997.00 元,同比上年削减6.15%;

七、普通大众估算“三公”经费环境申明

2021年度普通大众估算财务拨款支配的“三公”两费共23,950

元,同比上年24850元削减900元,同比上年削减3.62%。“三公”经费23950元,同比上年降落3.62%。集会费11,220 元,同比上年削减15.38%。培训费11880元,同比上年削减15.38%。

“三公”经费收入估算23950元,同比上年24850元削减900元,同比上年降落3.62%。此中:因公出国(境)费收入估算0元;公事欢迎费收入估算4950元;公事用车采办及运转费收入估算,此中:公事用车运转保护费19000元,公事用车采办费0元。“三公”经费收入估算与上年同比增减变更详细缘由分项申明以下:

(一)因公出国(境)费估算0元。整年利用财务拨款支配(委、局、办)构造、0个所属单元出国团组0个,参与其余单元构造的出国团组0个,整年因公出国(境)团组总计0个,累计0人次。

(二)公事欢迎费估算4950元, 同比削减12250元,同比降落15.38%。首要用于名目查抄欢迎,下级查抄使命欢迎等。

(三)公事用车采办及运转费19000元,同比削减0元,同比降落0%,细分为公事用车采办费和公事用车运转保护费两个分项,此中:

1.公事用车运转保护费19000,同比降落0%,;

2.公事用车采办费估算0元, 2021年不任何采办。

八、当局性基金估算环境申明

本局部无当局性基金估算。

九、其余主要事变环境申明

(一)国有资产占用环境申明

停止2020年12月31日,本单元共有车辆1辆(救护车),单元代价50万元以上通用装备3台(套),100万元以上公用装备1台(套)。

(四)估算绩效方针体例等环境申明

2020年,北海市社会福利院名目绩效的体例,根基已到达方针报告时设定的各项绩效方针。

2020年名目绩效对本局部1个名目估算收入跨越100万元以上,须要绩效评估,“其余当局向社会采办大众办事事变(北海市社会福利院根基收入)”是确保每位孤儿、白叟、精力病职员的糊口获得有用保证,晋升幸运指数;“福利院-市本级配套孤儿糊口保证金及孤儿使命经费” 是确保每位孤儿的糊口获得有用保证,给孤儿一个温馨、宁静的糊口环境,晋升幸运指数;“福利院-北海市精力卫生福利病院名目工程款” 是实现2020年门诊楼、住院楼、病愈楼主休会收,电梯装置、市政途径路面工程、排水排污、电力管线、供水管网的铺设、围墙、门卫室工程、绿化工程;“福利院-白叟糊口费及照顾护士费(救济站移交)” 是确保每位白叟的糊口获得有用保证,给白叟一个温馨、宁静的糊口环境,晋升幸运指数;

第四局部:名词诠释

一、财务拨款收入:指市本级财务局部昔时拨付的资金。

二、奇迹收入:指奇迹单元展开专业营业勾当及帮助勾当所获得的收入。

三、其余收入:指除上述“财务拨款收入”、“奇迹收入”、“运营收入”等以外的收入。

四、用奇迹基金填补出入差额指奇迹单元在昔时的“财务拨款收入”、“奇迹收入”、“运营收入”、“其余收入”缺乏以支配昔时收入的环境下,利用之前年度堆集的奇迹基金(奇迹单元昔时出入相抵后按国度划定提取、用于填补今后年度出入差额的基金)填补本年度出入缺口的资金。

五、年头结转和节余:指之前年度还没有实现、结转到本年 按有关划定持续利用的资金。

六、节余分派:指奇迹单元按划定提取的职工福利基金、奇迹基金和交纳的所得税,和扶植单元按划定应交回的根基扶植完工名目节余资金。

七、年底结转和节余:指本年度或之前年度估算支配、因客观前提产生变更没法按原打算实行,须要提早到今后年度按有关划定持续利用的资金。

八、根基收入:指为保证机构普通运转、实现平常使命使命而产生的职员收入和公用收入。

九、名目收入:指在根基收入以外为实现特定行政使命和奇迹成长方针所产生的收入。

十、“三公”经费:归入市本级财务预估算办理的“三公”经费,是指市本级各局部用财务拨款支配的因公出国(境)费、公事用车采办及运转费和公事欢迎费。此中,因公出国(境)费反应单元公事出国(境)的国际盘缠、外洋都会间交通费、留宿费、炊事费、培训费、公杂费等收入;公事用车采办及运转费反应单元公事用车车辆采办收入(含车辆采办税)及租用费、燃料费、维修费、过途经桥费、保险费、宁静嘉奖用度等收入;公事欢迎费反应单元按划定开销的各种公事欢迎(含外宾欢迎)收入。

十一、构造运转经费:为保证行政单元(含参照公事员法办理的奇迹单元)运转用于采办货色和办事的各项资金,包含办公及印刷费、邮电费、差盘缠、集会费、福利费、平常维修费、公用资料及普通装备采办费、办公用房水电费、办公用房取暖和费、办公用房物业办理费、公事用车运转保护费和其余用度。

 

 

 

北海市社会福利院

2021年4月30日