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北海市涠洲岛游览区办理委员会2021年局部估算

宣布时候:2020-03-23 13:26   文章来历:北海市涠洲岛游览区办理委员会   [字体巨细:  ]   打印文章

北海市涠洲岛游览区办理委员会2021年局部估算

目次


第一局部:北海市涠洲岛游览区办理委员会概略

一、局部本能机能

二、局部和所属估算单元机构设置及职员组成

第二局部:北海市涠洲岛游览区办理委员会2021年局部估算报表

一、局部出入总表

二、局部收入总表

三、局部收入总表

四、财务拨款出入总表

五、普通大众估算收入表

六、普通大众估算根基收入表

七、普通大众估算“三公”经费收入表

八、当局性基金估算收入表

第三局部:北海市涠洲岛游览区办理委员会2021年度局部估算及“三公”经费估算环境申明

一、估算出入整体环境

二、普通大众估算拨款收入环境

三、当局性基金估算拨款收入环境

四、财务拨款估算根基收入环境

五、普通大众估算“三公”经费收入环境

六、其余首要事变申明

第四局部:名词诠释 

 

 

第一局部:北海市涠洲岛游览区办理委员会概略

一、首要本能机能

担任构造实行《北海市涠洲岛游览区成长打算》、《北海市涠洲岛游览区扶植整体打算》;担任体例涠洲岛游览区打算扶植和经济社会成长中期打算及年度打算并构造实行;担任打算行政办理使命;担任住房和城乡扶植行政办理使命;担任地盘行政办理使命;担任征地拆迁使命;担任生态环境掩护使命;担任开辟名目的招商及代庖办事等使命;担任投资企业进入的资历检查和办事、商业营业的审批与办理;担任财务、审计、国有资产办理使命;担任交通运输行政办理使命;代管涠洲镇,办理市直驻岛奇迹单元和企业;担任社会事件、社会治安综合办理、保护社会不变、都会办理和综合法律等使命。根据市直局部的受权和拜托,承当办理义务;接洽和调和游览区内里直、区直单元和束缚军、武警队伍等使命,紧密亲密军警民干系,保护海岛宁静;包办市国民当局交办的其余事变。另外,还承当着市直各局部受权和拜托触及涠洲岛的办理事变150多项。

二、局部机构设置及职员组成

北海市涠洲岛游览区办理委员会是参照公事员办理奇迹单元。 内设办公室、党群使命部、社会事件局、财务局、经济成长局、扶植开辟、综合办理局等7个机构。 

本局部职员体例总数为40人,退职在编20人,聘请人数21人。

第二局部:北海市涠洲岛游览区办理委员会20212年局部估算报表

1:财务拨款出入整体环境表

2:普通大众估算收入环境表

3:普通大众估算根基收入环境表

4:“三公”经费估算收入环境表

5:当局性基金估算收入环境表

6:局部出入整体环境表

7:局部收入整体环境表

8:局部收入整体环境表

注:上述报表详见附件。

第三局部:北海市涠洲岛游览区办理委员会2021年度局部估算及“三公”经费估算环境申明

、估算出入整体环境

根据综合估算的准绳,局部一切收入和收入均归入局部估算办理。2021,涠洲岛游览区管委会收入估算为993.04万元,比上年增添287.21万元,首要缘由是因为将构造后勤估算数调剂到涠管委本级估算。此中:普通大众估算拨款993.04万元,基金估算财务拨款0万元,财务专户拨款0万元,其余收入0万元。响应支配收入估算993.04万元,此中:根基收入479.59万元,名目收入513.45万元。

、普通大众估算拨款收入环境

2021年度普通大众估算拨款收入993.04万元,详细环境以下:

1、普通大众办事(类)收入927.93万元,首要用于管委会构造运行。

2、卫生安康收入28.58万元,首要用于交纳干部职工医疗保险金。

3、住房保证收入36.53万元,首要用于交纳干部职工住房公积金

、当局性基金估算拨款收入环境

本单元2021年度不利用当局性基金估算拨款支配的收入。

、财务拨款估算根基收入环境

2021年度财务拨款根基收入479.59万元,此中:

(一)职员经费435.25万元,首要包含:根基人为、补助补贴、绩效奖金、构造奇迹单元根基养老保险缴费、职业年金缴费、其余社会保证缴费、住房公积金、其余人为福利收入等。

(二)公用经费44.34万元,首要包含:办自费、邮电费、取暖和费、维修(护)费、集会费、培训费、公事欢迎费、福利费、工会经费、公车补贴、通信补贴等。

1、定额公用经费20.9万元,与客岁根基持平。

2、工会经费5.86万元,比客岁增添1.38万元,首要缘由是本年根据北政阅〔2019〕119号文将绩效奖金计入工会经费交纳基数。

3、通信补贴2.34万元,比客岁增添0.1万元,首要缘由是职员变更。

4、公车补贴15.24万元,与客岁持平。

、普通大众估算“三公”经费收入环境

(一)因公出国(境)经费

本年度根据市委外事使命委员会涉农的出国打算及出国经费兼顾利用,2021年因公出国(境)经费0万元

(二)公事欢迎费

2021年估算支配0.38万元(定额公用经费中支配),与上年比拟,削减0.31万元

(三)公事用车购买及运行费

2021年估算未支配,与上年持平。

第四局部、名词诠释

1.财务拨款收入:指财务昔时拨付的资金。

2.奇迹收入:指奇迹单元展开专业营业勾当及帮助勾当所获得的收入。

3.运营收入:指奇迹单元在专业营业勾当及其帮助勾当以外展开非自力核算运营勾当获得的收入。

4.其余收入:指除上述“财务拨款收入”、“奇迹收入”、“运营收入”等以外的收入。首要是按划定动用的售房收入、存款利钱收入等。

5.用奇迹基金填补出入差额:指奇迹单元在昔时的“财务拨款收入”、“奇迹收入”、“运营收入”、“其余收入”缺乏以支配昔时收入的环境下,利用之前年度堆集的奇迹基金(奇迹单元昔时出入相抵后按国度划定提取、用于填补今后年度出入差额的基金)填补本年度出入缺口的资金。

6.年头结转和节余:指之前年度还没有实现、结转到本年按有关划定持续利用的资金。

7.节余分派:指奇迹单元按划定提取的职工福利基金、奇迹基金和交纳的所得税,和扶植单元按划定应交回的根基扶植完工名目节余资金。

8.年底结转和节余:指本年度或之前年度估算支配、因客观前提产生变更没法按原打算实行,需提早到今后年度按有关划定持续利用的资金。

9.根基收入:指为保证机构一般运行、实现平常使命使命而产生的职员收入和公用收入。

10.名目收入:指在根基收入以外为实现特定行政使命和奇迹成长方针所产生的收入。

11.运营收入:指奇迹单元在专业营业勾当及其帮助勾当以外展开非自力核算运营勾当产生的收入。

 

附件:北海市涠洲岛游览区办理委员会2021年局部估算表